Tekniska nämnden
Protokoll 26.02.2025/Paragraf 15

Tekniska nämnden 26.02.2025 § 15  

109/02.02.02/2025  

*/* Bokslutets verbaldel och en rapport över förverkligandet 2024 gällande  Kommunteknik som bilagor.

Totalanslaget  för 2024 uppgick till 871 500 € på inkomstsidan inklusive tillverkning för eget bruk och till 3 128 075 € på utgiftssidan med beaktan av den ändrade budgeten. Nettot var -2 256 575 €.

Inkomsterna uppgick till  837 698,97 € och utgifterna till 3 228 453,49 €. Inkomsterna undeskreds med cirka 33 800 € och utgifterna överskreds med cirka 100 400 €. Nettot blev ‑2 390 754,52 € som är cirka 134 200 € sämre än den ändrade budgeten för 2024.

Intäktsminskningen beror till största delen på övriga verksamhetsintäkter som underskreds med cirka 30 000.  Försäljningsintäkterna och tillverkning för eget bruk underskreds med totalt cirka 27 000 €. Som bidrag erhölls cirka 20 000 € som inte beaktats i budgeten för 2024.

Kostnadsökningen beror till största delen på interna transporttjänster som överskreds med cirka 144 000 € på grund av att fordonstaxorna höjdes från början av året. Totalt överskreds köptjänsterna endast med 65 000 €, material och förnödenheter överskreds cirka 84 000 € och övriga verksamhetskostnader med  cirka 8 000 €. Personalkostnaderna underskreds med cirka 59 000 €.

Förslag (Lindholm) Antecknas för kännedom.

Beslut Anteknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter tf. teknisk direktör Bengt Lindholm, 040 504 6272