Tekniska nämnden
Protokoll 26.02.2025/Paragraf 15

Tekniska nämnden 26.02.2025 § 15  

109/02.02.02/2025  

*/* Bokslutets verbaldel och en rapport över förverkligandet 2024 gällande  Kommunteknik som bilagor.

Totalanslaget  för 2024 uppgick till 871 500 â‚¬ pÃ¥ inkomstsidan inklusive tillverkning för eget bruk och till 3 128 075 € pÃ¥ utgiftssidan med beaktan av den ändrade budgeten. Nettot var -2 256 575 â‚¬.

Inkomsterna uppgick till  837 698,97 € och utgifterna till 3 228 453,49 €. Inkomsterna undeskreds med cirka 33 800 € och utgifterna överskreds med cirka 100 400 €. Nettot blev ‑2 390 754,52 â‚¬ som är cirka 134 200 € sämre än den ändrade budgeten för 2024.

Intäktsminskningen beror till största delen pÃ¥ övriga verksamhetsintäkter som underskreds med cirka 30 000.  Försäljningsintäkterna och tillverkning för eget bruk underskreds med totalt cirka 27 000 €. Som bidrag erhölls cirka 20 000 € som inte beaktats i budgeten för 2024.

Kostnadsökningen beror till största delen pÃ¥ interna transporttjänster som överskreds med cirka 144 000 € pÃ¥ grund av att fordonstaxorna höjdes frÃ¥n början av Ã¥ret. Totalt överskreds köptjänsterna endast med 65 000 €, material och förnödenheter överskreds cirka 84 000 € och övriga verksamhetskostnader med  cirka 8 000 €. Personalkostnaderna underskreds med cirka 59 000 €.

Förslag (Lindholm) Antecknas för kännedom.

Beslut Anteknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter tf. teknisk direktör Bengt Lindholm, 040 504 6272