RSS-länk
Mötesärende:https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sökning
Miljönämnden
Protokoll 18.04.2024/Paragraf 45
| Föregående ärende | Följande ärende |  Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|
Driftsplan 2023 / markanvändning (5106)
Uppföljning av budgeten 1-9/2023
Miljönämnden 18.04.2024 § 45
48/02.02.02/2024
VERKSAMHETENS INTÄKTER
| Driftsplan 2024 | Förverkligad 2024 |
|
Försäljningsintäkter | 5000 € | 9 024 € | 0 % |
Avgiftsintäkter | 104 000 € | 139 062 € | 25 % |
Övriga verksamhetsintäkter | 3 500 000 € | 2 530 455 € | 12,5 % |
VERKSAMHETENS INTÄKTER | 3 609 000 € | 2 678 541 € | 12,9 % |
|
|
|
|
VERKSAMHETENS KOSTNADER |
|
|
|
Personalkostnader | -542 495 € | -87 363 € | 16,1 % |
Köp av tjänster | -130 000 € | -14 707 € | 11,3 % |
Material | -9 000 € | -443 € | 4,9 % |
Övriga verksamhetskostnader | -106 000 € | -42 074 € | 39,7 % |
VERKSAMHETSKOSTNADER | -787 495 € | -144 586 € | 18,4 % |
|
|
|
|
VERKSAMHETSBIDRAG | 2 821 505 € | 320 484 € | 11,4 % |
|
|
|
|
Prestationer |
|
|
|
Fastighetsförrättningar * | 15 | 2 | 13 % |
Godkända detaljplaner | 5 | 2 | 40 % |
Tomtindelningar | 10 | 0 | 0 % |
Antalet nya tomter | 35 | 47 | 134 % |
Överlåtna tomter | 10 | 0 | 0 % |
Pålade byggnader | 50 | 2 | 4 % |
Tillstånd för miljöåtgärder | 45 | 13 | 29 % |
Undantagstillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov | 25 | 2 | 8 % |
Totalt: | 195 | 68 | 35 % |
* innehåller beslut av fastighetsförrättningar och registerförare.
I övriga verksamhetskostnader finns bokförda förluster på försäljningsfordringar -4 584,70 e.
Förslag (Luukkonen) Nämnden antecknar uppföljning av budgeten / driftsplan 03/2024 för kännedom.
Beslut Antecknades för kännedom.
Tilläggsuppgifter Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281
| Föregående ärende | Följande ärende | Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|