Kulturnämnden
Protokoll 27.02.2024/Paragraf 13

Kulturnämnden 27.02.2024 § 13  

110/02.02.02/2024  

Kulturväsendets avdelningar har förverkligat verksamhetsplanen enligt de målsättningar som beskrivits för budgetåret 2023. Kulturväsendets budget har dock överskridits med 5 %. Överskridningen beror bland annat på personalkostnader då förhöjningar inom ramen för kollektivavtalet har gjorts samt justeringar i löner har gjorts. Kulturverksamheten och medborgarverksamheten uppnådde målsättningarna för inkomsterna. Under året har museet och kulturverksamheten gjort anskaffningar som påverkat budgeten.

Bokslutets resultat:

 Budget Bokslut

Inkomster 150 473 166 173

Utgifter -1 613 581  -1 706 618

Årsbidrag -1 463 108 -1 540 445

Verksamhetsplanens förverkligande beskrivs i bilagan.

Förslag Kulturnämnden godkänner bokslutet för 2023.

Beslut Kulturnämnden godkände bokslutet för 2023. 

Tilläggsuppgifter Kulturdirektör Jennika Friman, 040 139 1070

 Bibliotekschef Milla Kuronen, 040 135 9382

 Museichef Laura Lotta Andersson, 040 135 9224

 Rektor Lena Sommer, 040 137 3936