RSS
Sökning
RSS-länk
Mötesärende:https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sökning
Miljönämnden
Föredragningslista 29.10.2026/Ärendenr. 121
| Föregående ärende | Följande ärende |
Driftsplan 2026 / markanvändning (5106 + 5121)
Uppföljning av budgeten 1-9/2026
Miljönämnden 29.10.2026
18/02.02.02/2026
| Driftsplan 2026 | Förverkligad 2026 |
|
Försäljningsintäkter | 5 500 € | 136 | 2,5% |
Avgiftsintäkter | 114 500 € | 58 620 € | 51,2 % |
Övriga verksamhetsintäkter | 3 529 000 € | 2 671 933 € | 75,7 % |
VERKSAMHETENS INTÄKTER | 3 649 000 € | 2 732 083€ | 74,9 % |
|
|
|
|
VERKSAMHETENS KOSTNADER |
|
|
|
Personalkostnader | - 550 041 € | -320 250 € | 58,2 % |
Köp av tjänster | -129 000 € | -24 089 € | 18,7 % |
Material | -8 000 € | -5 113 € | 63,9 % |
Övriga verksamhetskostnader | -107 880 € | -98 724 € | 91,5 % |
VERKSAMHETSKOSTNADER | -794 921 € | -448 176 € | 56,4 % |
|
|
|
|
VERKSAMHETSBIDRAG | 2 854 079 € | 2 283 907 € | 80 % |
|
|
|
|
KESTERI / 5121 | -22 500 € | -1 950 € | 8,7 % |
|
|
|
|
Prestationer |
|
|
|
Fastighetsförrättningar * | 15 | 10 | 67 % |
Godkända detaljplaner | 5 | 2 | 40 % |
Tomtindelningar | 10 | 7 | 70 % |
Antalet nya tomter | 35 | 43 | 129 % |
Ă–verlĂĄtna tomter | 10 | 3 | 30 % |
PĂĄlade byggnader | 35 | 21 | 60 % |
Tillstånd för miljöåtgärder | 45 | 33 | 73 % |
UndantagstillstĂĄnd | 25 | 14 | 56 % |
Totalt: | 180 | 133 |
|
* innehåller beslut av fastighetsförrättningar och registerförare.
Förslag (Luukkonen)
Nämnden antecknar uppföljning av budgeten / driftsplan 09/2026 för kännedom.
Beslut
Tilläggsuppgifter Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281
| Föregående ärende | Följande ärende |