Miljönämnden
Protokoll 25.08.2026/Paragraf 96

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Driftsplan 2026

Förverkligad 2026

Försäljningsintäkter

5 500 €

0

0 %

Avgiftsintäkter

114 500 €

43 189 €

37,7 %

Övriga verksamhetsintäkter

3 529 000 €

2 081 530 €

59,0 %

VERKSAMHETENS INTÄKTER

3 649 000 €

 2 126 113 €

58,3 %

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Personalkostnader

- 550 041 €

-259 819 €

47,2 %

Köp av tjänster

-129 000 €

-18 372 €

14,2 %

Material

-8 000 €

-2 872 €

35,9 %

Övriga verksamhetskostnader

-107 880 €

-90 007 €

83,4 %

VERKSAMHETSKOSTNADER

-794 921 €

-371 069 €

46,7 %

VERKSAMHETSBIDRAG

2 854 079 €

1 755 043 €

61,5 %

KESTERI / 5121

-22 500 €

-1 950

8,7 %

Prestationer

Fastighetsförrättningar *

15

4

27 %

Godkända detaljplaner

5

2

40 %

Tomtindelningar

10

6

60 %

Antalet nya tomter

35

43

129 %

Överlåtna tomter

10

3

30 %

PÃ¥lade byggnader

35

13

37 %

Tillstånd för miljöåtgärder

45

23

51 %

Undantagstillstånd

25

12

48 %

Totalt:

180

106