Kulturnämnden
Protokoll 09.09.2026/Paragraf 41

Kulturnämnden 09.09.2026 § 41  

396/02.02.00/2026  

Kulturväsendets nettokostnadsställe 10400 bestÃ¥r av följande kostnadsställen 

4101 Kulturverksamhet 

4102 Biblioteksverksamhet 

4103 Museiverksamhet 

4107 Kulturverksamhetens projekt 

4108 Finlandsmodellen 

4109 Kulturnämnden 

3403 Hangö Medborgarinstitut 

3405 Grundundervisning i konst 

3406 Suomea Ukrainalaisille (tagits ur bruk) 

3407 Konstkarusellen 

  

Ramen för kulturväsendet är 1,7 miljoner euro. Budgetförslaget överskrider ramen med 77 200 euro. 

Lönekostnaderna beräknas höja med 3,6 %. Inom kulturväsendet är lönerna den största utgiftspunkten. I vÃ¥r verksamhet har vi fast personal, sommarjobbare, personal med tidsbundna avtal samt timlärare. Beslutsfattarnas mötesarvoden ingÃ¥r i personalkostnaderna. Inom hela kulturväsendet är ökningen av personalkostnaderna 85 820 euro i jämförelse med Ã¥r 2026. Därmed även en ökning av bikostnaderna pÃ¥ 18 000 euro. Förutom den beräknade höjningen av lönekostnaderna har kulturtjänsterna budgeterat för en sommarjobbare och utställningsvakt till Hangö Konstgalleri. Inom museiverksamheten planeras en förändring i uppgifterna där befattningen som museimästaren ändras till en fotografi- och arkivamanuens. En amanuenslön är pÃ¥ en högre nivÃ¥lön än museimästare. Kulturnämnden sammanträder vanligtvis sju gÃ¥nger per Ã¥r, men kan sammanträda även pÃ¥ aftonskolor. För detta har vi budgeterat för ett extra sammanträde. Vi har även sett över semesterpengarna som varit budgeterade i underkant. 

De interna hyrorna är budgeterade med 1 % höjning. Även de externa hyrorna är budgeterats med 1% indexhöjning. 

Enligt budgetdirektiven finns det inget utrymme för ökning av de andra kostnadsslagen. Detta pÃ¥verkar verksamheternas driftsbudgetar och de tjänster som erbjuds samt skapar ett behov av att öka pÃ¥ inkomsterna.  

Kulturverksamheten ber om ett anslag som är 39 000 euro mer än budgetramen. Kulturtjänsterna har sedan Ã¥r 2024 ordnat utställningsverksamhet i Hangö Konstgalleri, men Stadshusgalleriet var stängt för renovering och första gÃ¥ngen vi hade bÃ¥da gallerienra i bruk för ett helt verksamhetsÃ¥r var i Ã¥r. För verksamheten i Ã¥r  har det inte betts om mera budgetmedel utan kostnaderna har täckts genom att minska andra utgifter. För att verksamheten i  Konstgalleriet ska kunna genomföras pÃ¥ ett ändamÃ¥lsenligt sätt behövs en person anställas för cirka fem mÃ¥nader. Innetemperaturen sjunker till under 20 grader under vintern och därmed kan vi inte ha galleriet öppet. Utrymmet är dock möjligt att hyra för annat bruk. 

Vidare föreslÃ¥s att bidragen till föreningar och kulturaktörer höjs frÃ¥n 48 000 euro till 53 000 euro. För planen för kulturfostran reserveras 8 000 euro. 

Kulturtjänsternas satsar Ã¥r 2027 pÃ¥ att öka pÃ¥ välmÃ¥endet genom planen för kultufostran, uppgöra en konkret plan för kulturvälfärd och främja kulturturism. Vidare bör en kartläggning över stadens konstsamling göras. För detta har inga budgetmedel reserverats för stunden. 

Biblioteksverksamheten ber om ett anslag som är 10 000 euro mer än budgetramen. Detta för att inte dra ner pÃ¥ inköp av böcker.  

Museiverksamheten ber om ett anslag som är 23 400 euro mer än budgetramen. Ökningen beror pÃ¥ ändringar i personalstyrkan och för att kunna ordna evenemang pÃ¥ museet. 

Medborgarinstitutets budget är sÃ¥ gott som i ramen, med en liten ökning pÃ¥ 4 800 euro. 

Biblioteksverksamhetens målsättning och mätare skickas till kulturnämnden 7.9.

Förslag

Ärendets behandling Föredragande ändrade förslaget enligt följande: Kulturnämnden behandlar budgeten.

Beslut

Tilläggsuppgifter Kulturdirektör Jennika Friman, 040 139 1070

 Bibliotekschef Milla Kuronen, 040 135 9382

 Museichef Laura Lotta Andersson, 040 135 9224

 Rektor Lena Sommer, 040 137 3936