RSS
Sökning
RSS-länk
Mötesärende:https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sökning
Miljönämnden
Föredragningslista 09.04.2026/Ärendenr. 46
| Föregående ärende | Följande ärende |
Driftsplan 2026 / markanvändning (5106 + 5121)
Uppföljande av budgeten 1 - 3 / 2026
Miljönämnden 09.04.2026
18/02.02.02/2026
| Driftsplan 2026 | Förverkligad 2026 |
|
Försäljningsintäkter | 5 500 € | 0 | 0 % |
Avgiftsintäkter | 114 500 € | 24 837 € | 21,7 % |
Övriga verksamhetsintäkter | 3 529 000 € | 469 034 € | 13,3 % |
VERKSAMHETENS INTÄKTER | 3 649 000 € | 494 668 € | 13,6 % |
|
|
|
|
VERKSAMHETENS KOSTNADER |
|
|
|
Personalkostnader | - 550 041 € | -107 434 € | 19,5 % |
Köp av tjänster | -129 000 € | -5 232 € | 4,1 % |
Material | -8 000 € | -944 € | 11,8 % |
Övriga verksamhetskostnader | -107 880 € | -42 349 € | 39,3 % |
VERKSAMHETSKOSTNADER | -817 421€ | -155 959 € | 19,6 |
|
|
|
|
VERKSAMHETSBIDRAG | 2 831 579 € | 338 709 € | 11,9 % |
|
|
|
|
KESTERI / 5121 | -22 500 € | -15,60 | 0,1 % |
|
|
|
|
Prestationer |
|
|
|
Fastighetsförrättningar * | 15 | 4 | 27 % |
Godkända detaljplaner | 5 | 2 | 40 % |
Tomtindelningar | 10 | 3 | 30 % |
Antalet nya tomter | 35 | 46 | 131 % |
Ă–verlĂĄtna tomter | 10 | 0 | 0 % |
PĂĄlade byggnader | 35 | 7 | 20 % |
Tillstånd för miljöåtgärder | 45 | 4 | 9 % |
UndantagstillstĂĄnd | 25 | 5 | 20 % |
Totalt: | 180 | 71 |
|
Förslag (Luukkonen)
Nämnden antecknar uppföljning av budgeten / driftsplan 03/2026 för kännedom.
Beslut
Tilläggsuppgifter Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281
| Föregående ärende | Följande ärende |