Stadsstyrelsen
Protokoll 30.03.2026/Paragraf 79

BILD 17.03.2026 § 35 

I boksluten för år 2024 och 2025 (preliminär) har driftsbudgeterna för småbarnspedagogiken och grundskolorna landat på belopp som avvikit från avdelningarnas budgeter. Småbarnspedagogiken har underskridit budgeterna, samtidigt som grundskolorna överskridit budgeterna enligt följande:

  2024  2025

 - smÃ¥barnspedagogiken  161.563 €   194.615 €

 - grundskolor   -201.063 €   -170.029 €

Avdelningarnas under- och överskridningar beror på reserverade budgetmedel för personalkostnaderna. Detta har varit svårt att ta i beaktandet vid uppgörandet av budgeterna för år 2025 och 2026, och det ser ut som om samma mönster fortsätter kring användningen i avdelningarnas budgeter, för år 2026.

Att överföra 100.000 euro, från småbarnspedagogikens personalkostnader, till grundskolornas motsvarande kostnader, skulle ge en rättare bild av användningsbehoven inom de två avdelningarna.

Förslag (Gustafsson)

Bildningsnämnden föreslår för stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige att 100.000 euro överförs från småbarnspedagogikens driftsbudget (personalkostnader), till grundskolornas driftsbudget (personalkostnader).

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson, 040 596 3249

 Chef för smÃ¥barnspedagogik Ellen Engdal-Dannbäck, 040 135 9439

Stadsstyrelsen 30.03.2026 § 79  

396/02.02.00/2025  

Förslag

Beslut

Tilläggsuppgifter Bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson, 040 596 3249

 Chefen för smÃ¥barnspedagogik Ellen Engdal-Dannbäck, 040 135 9439