RSS
Sökning
RSS-länk
Mötesärende:https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sökning
Miljönämnden
Föredragningslista 29.01.2026/Ärendenr. 8
| Föregående ärende | Följande ärende |
Driftsplan 2026 / markanvändning (5106 + 5121)
Miljönämnden 29.01.2026
17/02.02.02/2026
Stadsfullmäktige har fastställt budgeten för 2026 på nettobindningsnivå per avdelning.
Förvaltningsenheterna (stadsstyrelsen och nämnderna) ska besluta om budgetens driftsplan och fördela anslagen och de uppskattade intäkterna till driftsbudgetens kostnadsställen samt på investeringsdelen per projekt eller objekt. De ledande tjänsteinnehavarna kan vidare i enlighet med driftsplanen fördela de av förtroendeorganen fastställda delanslagen samt de uppskattade intäkterna och målsättningarna till mindre delar. Varje organs verksamhetsbidrag är bindande gentemot stadsfullmäktige.
Av fullmäktige fastställda budget samt prestationerna
VERKSAMHETENS INTĂ„KTER
| Driftsplan 2025 | Förverkligad 2024 | Driftsplan 2026 |
Försäljningsintäkter | 5 000 € | 4 581 € | 5 500 € |
Avgiftsintäkter | 105 000 € | 78 849 € | 114 500 € |
Övriga verksamhetsintäkter | 3 500 000 € | 3 589 426 € | 3 529 000 € |
VERKSAMHETENS INTÄKTER | 3 610 000 € | 3 672 855 € | 3 649 000 € |
|
|
|
|
VERKSAMHETENS KOSTNADER |
|
|
|
Personalkostnader | - 542 781 € | -406 785 € | - 550 041 € |
Köp av tjänster | -130 000 € | -74 673 € | -129 000 € |
Material | -9 000 € | -3 642 € | -8 000 € |
Övriga verksamhetskostnader | -106 000 € | -115 048 € | -107 880 € |
VERKSAMHETSKOSTNADER | -787 781 € | -600 148 € | -817 421€ |
KESTERI | -25 000 € | (-7 774, 85 €) | -22 500 € |
|
|
|
|
VERKSAMHETSBIDRAG | 2 797 219 € | 3 072 708 € | 2 831 579 € |
|
|
|
|
Prestationer |
|
|
|
Fastighetsförrättningar * | 15 | 10 | 15 |
Godkända detaljplaner | 6 | 3 | 5 |
Tomtindelningar | 10 | 7 | 10 |
Antalet nya tomter | 35 | 46 | 35 |
Ă–verlĂĄtna tomter | 10 | 2 | 10 |
PĂĄlade byggnader | 45 | 28 | 35 |
Tillstånd för miljöåtgärder | 45 | 31 | 45 |
Undantagstillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov | 20 | 18 | 25 |
Totalt: | 186 | 145 | 180 |
* innehåller beslut av fastighetsförrättningar och registerförare.
Förslag (Luukkonen)
Nämnden godkänner driftsplanen för år 2026.
Beslut
Tilläggsuppgifter Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281
| Föregående ärende | Följande ärende |