RSS
Sökning
RSS-länk
Mötesärende:https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sökning
Miljönämnden
Föredragningslista 29.01.2026/Ärendenr. 5
| Föregående ärende | Följande ärende |
Driftsplan 2025 / markanvändning (5106)
Uppföljning av budgeten 1-12/2025 (preliminära siffror)
Miljönämnden 29.01.2026
7/02.02.02/2025
VERKSAMHETENS INTĂ„KTER
| Driftsplan 2025 | Förverkligad 2025 |
|
Försäljningsintäkter | 5 000 € | 7 906 € | 158,1 % |
Avgiftsintäkter | 105 000 € | 87 495 € | 83,3 % |
Övriga verksamhetsintäkter | 3 500 000 € | 3 686 781 € | 105,3 % |
VERKSAMHETENS INTÄKTER | 3 610 000 € | 3 782 182 € | 104,8 % |
|
|
|
|
VERKSAMHETENS KOSTNADER |
|
|
|
Personalkostnader | - 542 781 € | -430 316 € | 79,3 % |
Köp av tjänster | -130 000 € | -98 328 € | 75,6 % |
Material | -9 000 € | -5 101 € | 56,7 % |
Övriga verksamhetskostnader | -106 000 € | -107 583 € | 101,4 % |
VERKSAMHETSKOSTNADER | -787 781 € | -641 273 € | 81,4 % |
|
|
|
|
VERKSAMHETSBIDRAG | 2 822 219 € | 3 140 908 € | 111,3 % |
|
|
|
|
Prestationer |
|
|
|
Fastighetsförrättningar * | 15 | 19 | 127 % |
Godkända detaljplaner | 6 | 2 | 33 % |
Tomtindelningar | 10 | 8 | 80 % |
Antalet tomter i reserv | 35 | 45 | 128 % |
Ă–verlĂĄtna tomter | 10 | 9 | 90 % |
PĂĄlade byggnader | 45 | 26 | 58 % |
Tillstånd för miljöåtgärder | 45 | 34 | 76 % |
Undantagstillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov | 20 | 22 | 110 % |
Totalt: | 186 | 165 | 89 % |
* innehåller beslut av fastighetsförrättningar och registerförare.
KESTERI 5121
VERKSAMHETSBIDRAG | -25 000 € | -21 629 € | 86,5 % |
Förslag (Luukkonen)
Nämnden antecknar uppföljning av budgeten / driftsplan 12/2025 för kännedom.
Beslut
Tilläggsuppgifter Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281
| Föregående ärende | Följande ärende |