Stadsstyrelsen
Föredragningslista 17.11.2025/Ärendenr. 319

Stadsstyrelsen 17.11.2025    

291/02.02.00/2024  

Vid beredningen av budgeten för år 2025 var det, på grund av det allmänna ekonomiska läget, svårt att uppskatta storleken på skatteinkomsterna och statsandelarna. Bland annat den positiva förändringen i statsandelen från undervisnings- och kulturministeriet kunde vid den tidpunkten förutses, men det slutliga beloppet var ännu oklart. Överföringen av sysselsättningstjänsterna till kommunerna var också en ekonomisk oklarhet, eftersom kalkylerna bestod av uppskattningar. Denna osäkerhet hanterades i budgeten genom att öka dividendinkomsterna med 0,5 miljoner euro från Hangö Hamn Ab, i enlighet med försiktighetsprincipen och för att säkra finansieringen. Om denna utdelning hade varit nödvändig skulle motsvarande belopp ha dragits av från dividenden för år 2026.

Hangö stads prognos för år 2025 visar för närvarande ett överskott utan denna extra utdelning och skuldbördan förväntas inte öka. Det bör konstateras att staden behöver detta belopp nästa år, och därför är det fördelaktigt att låta bli att lyfta det i år och i stället, enligt de preliminära planerna, flytta det till nästa år.

  BU 2025 Utf 2025 Diff

Hangö Hamn Ab 1 000 000 500 000 -500 000

Kommunfinans Abp 20 000 30 690 10 690

Finlands Frihamn Ab 30 000 41 650 11 650

Metsäliitto Andelslag 0 1 693 1 693

   1 050 000 574 033 -475 967

I enlighet med tabellen ovan minskar dividenderna och andelsräntorna som Hangö stad erhåller med cirka 475 000 euro jämfört med den fastställda budgeten för år 2025. Budgetändringen gäller kostnadsstället 008901 Finansieringsdel samt konto 6100 Dividendintäkter och räntor på andelskapital.

Förslag

Beslut

Tilläggsuppgifter Koncernekonomichef Kim Adolfsson 040 087 3844