Kulturnämnden
Protokoll 14.10.2025/Paragraf 55

Kulturnämnden 09.09.2025 § 47 

Kulturväsendets nettokostnadsställe 10400 består av följande kostnadsställen

4101 Kulturverksamhet

4102 Biblioteksverksamhet

4103 Museiverksamhet

4107 Kulturverksamhetens projekt

4108 Finlandsmodellen

4109 Kulturnämnden

3403 Hangö Medborgarinstitut

3405 Grundundervisning i konst

3406 Suomea Ukrainalaisille (tagits ur bruk)

3407 Konstkarusellen

Ramen för kulturväsendet är 1,7 miljoner euro. Budgetförslaget överskrider ramen med 55 000 euro.

Inom kulturverksamheten har det budgeterats 4000 euro mindre inkomster för biljettinkomster. Under året kommer vi att anhålla om projektbidrag, men de är osäkra inkomster och har därmed inte budgeterats. I budgetförslaget saknas även personalkostnader för Konstgalleriet. Ifall verksamheten i Konstgalleriet fortsätter bör en personalkostnad på 20 000 euro budgeteras. I förslaget har vi även ökat på anslaget för understöd från 42 000 euro till 50 000 euro. Totalt överskrider kulturverksamheten sin budgetram med 5400 euro.

Kulturtjänsterna kommer under året att koncentrera sig på utveckling och att förstärka samarbetet med olika aktörer. Kulturvälfärd- och kulturfostran är två av årets tyngdpunkter. Detta betyder att personalresurserna inte räcker till evenemangsproduktion i samma mängd som tidigare.

Biblioteksverksamheten har en överskridning på 7000 euro. Dessa är främst på grund av personalkostnader och att man under kostnadsstället 4107 Kulturverksamhetens projekt har budgeterat för Litteraturdagar i Hangö.

Museiverksamheten har en liten överksridning på 1000 euro. Budgeten har dock justerats från år 2025 då det i förslaget har budgeterats mindre inkomster bland annat inom bidrag och avgiftsintäkter.

Inom medborgarverksamheten har det budgeterats mindre inkomster. Hangö medborgarinstitut har sålt tjänster till Hangö Sommaruni som inte är mera verksam. Tjänsten har under 2025 sålts till Svenska Folskolans Vänner, men avtalet gällde endast för år 2025. Diskussion om möjlig fortsättning förs under hösten. Medborgarverksamheten har ökat timlärarlöner med 12 000 euro.

Lönekostnaderna har uppskattats till att öka med 1 % och interna hyror med 3 %.

Avdelningscheferna presenterar budgetförslaget ytterligare på mötet.

Förslag

Kulturnämnden godkänner kulturväsendets budgetförslag. Kulturnämndens budgetförslag överskrider de givna ramarna med 54 971 euro.

Ärendets behandling Föredragande ändrade pÃ¥ sitt förslag till: Kulturnämnden antecknar ärendet för kännedom. Nämnden fortsätter budgetbehandlingen pÃ¥ följande möte.

Beslut

Kulturnämnden antecknade ärendet för kännedom. Nämnden fortsätter budgetbehandlingen på följande möte.

Tilläggsuppgifter Kulturdirektör Jennika Friman, 040 139 1070

 Bibliotekschef Milla Kuronen, 040 135 9382

 Museichef Laura Lotta Andersson, 040 135 9224

 Rektor Lena Sommer, 040 137 1936

Kulturnämnden 14.10.2025 § 55  

439/02.02.00/2025  

Stadsstyrelsen behandlade stadens budget får år 2026 i sitt sammanträde 15.9.2025. Stadens budget visade ett underskott. Därmed är stadsstyrelsens hälsning till sektorerna att arbeta den egna budgeten till ramen och helst under den.

Avdelningarna har sett över sina budgeter och har gjort följande ändringar. Ekonomiavdelningen har från första budgetförslaget justerat de interna hyrorna.

Kulturverksamhet
Kostnadsställen: kulturverksamhet, Finlandsmodellen samt kulturnämnden

Kulturdirektören föreslÃ¥r att under läsÃ¥ret 2026-2027 inte ordnas Finlandsmodellens klubbverksamhet. Stadens egen andel i verksamheten är beroende pÃ¥ andelen bidrag som vi fÃ¥tt frÃ¥n Regionalförvaltningsverket. Den egna andelen har rört sig kring 7000 euro. Under Ã¥ren har bidragen varit mellan 18 000 och 25 000 euro. Verksamheten är frivillig att ordna. För Ã¥r 2026 budgeteras endast vÃ¥rterminen med inkomst pÃ¥ 10 000 och utgifter 13 500.

I kulturverksamhetens budget har avgiftsintäkterna ökats litet, det vill säga inträden och deltagaravgifter. För år 2026 skulle kulturtjänsterna ta inträde för Hanko soul jazz huvudkonsert, samt för en programpunkt under Hangödagarna. För HangArt har det inte tidigare uppburits en deltagaravgift, men som skulle införas från och med 2026.

Under utgifterna har tryck- och annonskostnader minskats med 2000 euro och kulturtjänster med 5000 euro. Budgeten för kulturtjänster är därmed 20 000 euro och skulle fördelas pÃ¥ följande sätt:
Hanko Soul Jazz 4 200 (enligt avtal)
Hangödagarna 5 000
Självständighetsdagen 2 000
Plan för kulturfostran 5 000
Seniorkultur 3 000

Materialköp har minskats med 1000 euro och understöd till föreningar, grupper och privatpersoner med 2000 euro.

Biblioteksverksamhet

Kostnadsställen: biblioteksverksamhet och projekt

Biblioteket har ökat inkomsterna med 6 730 euro. FrÃ¥n övriga kostnader har det minskats med 8 599 euro som skulle vara ett extra vederlag till fastighetsbolaget.

Museiverksamhet

Kostnadsställen: museiverksamhet

Museiverksamheten har ökat inkomsterna med 3 000 euro.  Museiverksamheten har minskat personalutgifter med 4 838 euro samt hyror med 9 356 euro.

Medborgarverksamhet

Kostnadsställen: medborgarverksamhet, grundundervisning i konst, Finska för ukrainare, Konstkarusellen

Medborgarverksamheten har ökat pÃ¥ inkomsterna med 3000 euro och minskat med personalutgifter 1 210 euro och köptjänster med 3 000 euro.

Förslag

Ärendets behandling Laura Voipio föreslog att Finlandsmodellens klubbverksamhet skulle fortsätta. Under diskussionen beslöt man att minska pÃ¥ klubbarna och att minska pÃ¥ kulturens köptjänster.

Beslut

Tilläggsuppgifter Kulturdirektör Jennika Friman, 040 139 1070

 Bibliotekschef Milla Kuronen, 040 135 9382

 Museichef Laura Lotta Andersson, 040 135 9224

 Rektor Lena Sommer, 040 137 1936