RSS
Sökning
RSS-länk
Mötesärende:https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sökning
Miljönämnden
Föredragningslista 30.10.2025/Ärendenr. 153
| Föregående ärende | Följande ärende |
Driftsplan 2025 / markanvändning (5106)
Uppföljning av budgeten 1-9/2025
Miljönämnden 30.10.2025
7/02.02.02/2025
VERKSAMHETENS INTĂ„KTER
| Driftsplan 2025 | Förverkligad 2025 |
|
Försäljningsintäkter | 5 000 € | 5 460 € | 109,2 % |
Avgiftsintäkter | 105 000 € | 56 502 € | 56,5 % |
Övriga verksamhetsintäkter | 3 500 000 € | 2 688 283 € | 76,8 % |
VERKSAMHETENS INTÄKTER | 3 610 000 € | 2 751 309 € | 76,2 % |
|
|
|
|
VERKSAMHETENS KOSTNADER |
|
|
|
Personalkostnader | - 542 781 € | -323 162 € | 59,5 % |
Köp av tjänster | -130 000 € | -25 514 € | 19,9 % |
Material | -9 000 € | -3 448 € | 38,3 % |
Övriga verksamhetskostnader | -106 000 € | -88 603 € | 83,6 % |
VERKSAMHETSKOSTNADER | -787 781 € | -444 226 € | 56,4 % |
|
|
|
|
VERKSAMHETSBIDRAG | 2 822 219 € | 2 307 083 € | 81,7 % |
|
|
|
|
Prestationer |
|
|
|
Fastighetsförrättningar * | 15 | 15 | 100 % |
Godkända detaljplaner | 6 | 2 | 33 % |
Tomtindelningar | 10 | 7 | 70 % |
Antalet tomter i reserv | 35 | 48 | 137 % |
Ă–verlĂĄtna tomter | 10 | 4 | 40 % |
PĂĄlade byggnader | 45 | 19 | 42 % |
Tillstånd för miljöåtgärder | 45 | 25 | 56 % |
Undantagstillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov | 20 | 22 | 110 % |
Totalt: | 186 | 142 | 76 % |
* innehåller beslut av fastighetsförrättningar och registerförare.
KESTERI 5121
VERKSAMHETSBIDRAG | -25 000 € | -7 751 € | 31,0 % |
Förslag (Luukkonen)
Nämnden antecknar uppföljning av budgeten / driftsplan 09/2025 för kännedom.
Beslut
Tilläggsuppgifter Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281
| Föregående ärende | Följande ärende |