Tekniska nämnden
Föredragningslista 22.10.2025/Ärendenr. 114

Tekniska nämnden 20.08.2025 § 78 

 Budgeten för 2026 har uppgjorts utgÃ¥ende frÃ¥n budgetberedningsdirektiven och de givna budgetramarna. Ramen underskrids med cirka 32 000 €.

 I detta skede har lönekostnaderna uppskattats med en 1,0 % löneförhöjning enligt budgetdirektiven. Personalstyrkan blir 53,9 personer räknat som heldagsarbetstillfällen.

 Bolagiseringens inverkan har beaktats i budgeten gällande de fastigheter som välfärdsomrÃ¥det hyr. Den eventuella ändringen gällande Norrberga har inte beaktats. Försäljningen av fastighetstjänster Ã¥t det nya bolaget har beaktats.

 Personalkostnaderna ökar med cirka 32 000 € jämfört med budgeten för 2025. Köptjänsterna minskar med ca 131 000 € och materialkostnaderna med ca

 438 000 €. Övriga kostnader minska med cirka 109 000 €. Totalt minskar utgifterna med ca 646 000 €.

 Inkomsterna minskar med cirka 1 550 000 € jämfört med budgeten 2025. KosthÃ¥llets inkomster minskar med ca 12 000 €. Intern hyrorna ökar med cirka 84 000 €. De externa hyrorna minskar med ca 1 750 000 €. Övriga inkomster ökar med cirka 128 000 €.

 Nettoresultatet blir cirka -1 150 000 €, vilket är ca 32 000 € bättre än nettoramen för Ã¥r 2026. Nettoramen för Ã¥r 2026 är cirka -1 182 000 €.

 De interna hyrorna höjs med 3,0 % för Ã¥r 2026.

*/* Som bilaga det preliminära budgetförslaget för 2026.

Förslag (Lappeteläinen) Tekniska nämnden beslutar godkänna det preliminära budgetförslaget för 2026.

Beslut Förslaget godkändes och föreläggs stadsstyrelsen.

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Tony Lappeteläinen, 040 504 6272

Tekniska nämnden 22.10.2025    

372/02.02.00/2025  

Inga ändringar har gjorts i budgeten för interna tjänster sedan den tidigare nämndens godkännande (sammanträde 20.8.2025).

Förslag (Laine)

Beslut

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Timo Laine, 040 135 9280