Miljönämnden
Föredragningslista 02.09.2025/Ärendenr. 120

Budget 2025

Föverkligats

Förverkligats

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Försäljningsintäkter

0 €

0 €

%

Avgiftsintäkter

10 000 €

7 360 €

73,6 %

VERKSAMHETENS INTÄKTER

10 000 €

7 360 €

73,6 %

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Personalkostnader

-140 188 €

-57 242 €

40,8 %

Köp av tjänster

-14 950 €

-29 124 €

194,8 %

Material

-1 100 €

-482 €

43,8 %

Övriga verksamhetskostnader

-3 996 €

- 2 019 €

50,5 %

VERKSAMHETENS KOSTNADER

-160 234 €

-88 867 €

55,5 %

Ã…RSBIDRAG

-150 234 €

-81 507 €

54,3 %

PRESTATIONER

Beslut

42 st.

29 st.

69,0 %

Utlåtanden

35 st.

13 st.

37,1 %

Inspektioner

12 st.

10 st.

83,3 %

Övervakningsbesök

30 st.

9 st.

30,0 %

Sammanlagt

119 st.

56 st.

47,1 %