Miljönämnden
Föredragningslista 02.09.2025/Ärendenr. 118

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Driftsplan 2025

Förverkligad 2025

Försäljningsintäkter

5 000 €

3 461 €

69,2 %

Avgiftsintäkter

105 000 €

41 302 €

39,3 %

Övriga verksamhetsintäkter

3 500 000 €

1 787 767 €

51,1 %

VERKSAMHETENS INTÄKTER

3 610 000 €

1 823 529 €

50,8 %

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Personalkostnader

- 542 781 €

-225 408€

41,5 %

Köp av tjänster

-130 000 €

-21 400 €

16,5 %

Material

-9 000 €

-1 168 €

13 %

Övriga verksamhetskostnader

-106 000 €

-73 576 €

69,4 %

VERKSAMHETSKOSTNADER

-787 781 €

-321 552 €

40,8 %

VERKSAMHETSBIDRAG

2 822 219 €

 1 510 977 €

53,5 %

Prestationer

Fastighetsförrättningar *

15

10

67 %

Godkända detaljplaner

6

2

33 %

Tomtindelningar

10

6

60 %

Antalet tomter  i reserv

35

49

140 %

Överlåtna tomter

10

2

20 %

PÃ¥lade byggnader

45

14

31 %

Tillstånd för miljöåtgärder

45

25

56 %

Undantagstillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov

20

15

75 %

Totalt:

186

123

66 %