Kulturnämnden
Protokoll 09.09.2025/Paragraf 42

Kulturnämnden 09.09.2025 § 42  

137/12.03.00/2025  

Enligt kommunallagen § 121 bör revisionsnämnden bedöma huruvida målen som stadsfullmäktige uppställt för verksamhet och ekonomi, har förverkligats. Stadsfullmäktige beslöt vid sitt möte 27.5.2025 anteckna utvärderingsberättelsen för kännedom och be förvaltningsenheterna lämna genmälen om berättelsen.

I utvärderingsberättelsen konstateras att resultatet från budgetperioden år 2024 visar ett överskott på 1,9 milj. euro.

 För kulturväsendets del konstateras följande pÃ¥ sidan 9:

Verksamhetsmässiga och ekonomiska målsättningar

Verksamheten har enligt revisionsnämndens mening i huvudsak handhafts i enlighet med uppställda verksamhetsmässiga mål fastän kulturväsendet även i år överskred det bindande budgetanslaget.

Kulturväsendets verksamhetsbidrag var -1,82 milj. € jämfört med budgeterade -1,76 milj. €.

Bruksgraden var 104 % (105 % år 2023).

Genmäle:

Överskridningen beror bland annat på personalkostnader då förhöjningar inom ramen för kollektivavtalet har gjorts samt justeringar i löner har gjorts. Inkomsterna är även mindre än budgeterat. Kulturverksamheten blev 2500 euro från målsättningen av inkomsterna och statsunderstödet för Finlandsmodellen är mindre än budgeterat. Statsunderstödet för museiverksamheten är för investeringar och flyttades och har bokförts under investeringsbudgeten.

Förslag

Kulturnämnden beslutar godkänna ovannämnda text som kulturnämndens genmäle till utvärderingsberättelsen och sända den till stadsstyrelsen för kännedom.

Beslut

Kulturnämnden beslöt godkänna ovannämnda text som kulturnämndens genmäle till utvärderingsberättelsen och sända den till stadsstyrelsen för kännedom.

Tilläggsuppgifter Kulturdirektör Jennika Friman, 040 139 1070