RSS
Sökning
RSS-länk
Mötesärende:https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sökning
Tekniska nämnden
Föredragningslista 20.08.2025/Ärendenr. 78
| Föregående ärende | Följande ärende |
Budgeten för år 2026; Enheten för intern service
Tekniska nämnden 20.08.2025
372/02.02.00/2025
Budgeten för 2026 har uppgjorts utgående från budgetberedningsdirektiven och de givna budgetramarna. Ramen underskrids med cirka 32 000 €.
I detta skede har lönekostnaderna uppskattats med en 1,0 % löneförhöjning enligt budgetdirektiven. Personalstyrkan blir 53,9 personer räknat som heldagsarbetstillfällen.
Bolagiseringens inverkan har beaktats i budgeten gällande de fastigheter som välfärdsområdet hyr. Den eventuella ändringen gällande Norrberga har inte beaktats. Försäljningen av fastighetstjänster åt det nya bolaget har beaktats.
Personalkostnaderna ökar med cirka 32 000 € jämfört med budgeten för 2025. Köptjänsterna minskar med ca 131 000 € och materialkostnaderna med ca
438 000 €. Övriga kostnader minska med cirka 109 000 €. Totalt minskar utgifterna med ca 646 000 €.
Inkomsterna minskar med cirka 1 550 000 € jämfört med budgeten 2025. Kosthållets inkomster minskar med ca 12 000 €. Intern hyrorna ökar med cirka 84 000 €. De externa hyrorna minskar med ca 1 750 000 €. Övriga inkomster ökar med cirka 128 000 €.
Nettoresultatet blir cirka -1 150 000 €, vilket är ca 32 000 € bättre än nettoramen för år 2026. Nettoramen för år 2026 är cirka -1 182 000 €.
De interna hyrorna höjs med 3,0 % för år 2026.
*/* Som bilaga det preliminära budgetförslaget för 2026.
Förslag (Lappeteläinen) Tekniska nämnden beslutar godkänna det preliminära budgetförslaget för 2026.
Beslut
Tilläggsuppgifter Chef för intern service Tony Lappeteläinen, 040 504 6272
| Föregående ärende | Följande ärende |