RSS
Sökning
RSS-länk
Mötesärende:https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sökning
Tekniska nämnden
Protokoll 20.08.2025/Paragraf 78
| Föregående ärende | Följande ärende |
Budgeten för år 2026; Enheten för intern service
Tekniska nämnden 20.08.2025 § 78
372/02.02.00/2025
Budgeten för 2026 har uppgjorts utgående från budgetberedningsdirektiven och de givna budgetramarna. Ramen underskrids med cirka 32 000 €.
I detta skede har lönekostnaderna uppskattats med en 1,0 % löneförhöjning enligt budgetdirektiven. Personalstyrkan blir 53,9 personer räknat som heldagsarbetstillfällen.
Bolagiseringens inverkan har beaktats i budgeten gällande de fastigheter som välfärdsområdet hyr. Den eventuella ändringen gällande Norrberga har inte beaktats. Försäljningen av fastighetstjänster åt det nya bolaget har beaktats.
Personalkostnaderna ökar med cirka 32 000 € jämfört med budgeten för 2025. Köptjänsterna minskar med ca 131 000 € och materialkostnaderna med ca
438 000 €. Övriga kostnader minska med cirka 109 000 €. Totalt minskar utgifterna med ca 646 000 €.
Inkomsterna minskar med cirka 1 550 000 € jämfört med budgeten 2025. Kosthållets inkomster minskar med ca 12 000 €. Intern hyrorna ökar med cirka 84 000 €. De externa hyrorna minskar med ca 1 750 000 €. Övriga inkomster ökar med cirka 128 000 €.
Nettoresultatet blir cirka -1 150 000 €, vilket är ca 32 000 € bättre än nettoramen för år 2026. Nettoramen för år 2026 är cirka -1 182 000 €.
De interna hyrorna höjs med 3,0 % för år 2026.
*/* Som bilaga det preliminära budgetförslaget för 2026.
Förslag (Lappeteläinen) Tekniska nämnden beslutar godkänna det preliminära budgetförslaget för 2026.
Beslut Förslaget godkändes och föreläggs stadsstyrelsen.
Tilläggsuppgifter Chef för intern service Tony Lappeteläinen, 040 504 6272
| Föregående ärende | Följande ärende |