RSS-länk
Mötesärende:https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Tekniska nämnden
Föredragningslista 21.05.2025/Ärendenr. 57
Föregående ärende | Följande ärende | ![]() |
Budget för år 2025; Enheten för intern service
Tekniska nämnden 15.01.2025 § 6
*/* Som bilaga verbaldelen för 2025 gällande avdelningen för intern service (106 300) samt en kostnadsfördelning per kostnadsställe. Avdelningen omfattar följande kostnadsställen:
2401 Kosthåll
6301 Administration
6302 Städning
6303 Fastighetsskötsel
6304 Byggnads- och underhållstjänster
Avdelningen är en nettoenhet, d.v.s.nettot är bindande.
Avdelningens budget för 2025:
Utgifter -6 024 112 €
Inkomster 5 738 000 €
Tillverkning för eget bruk 40 000 €
Netto - 246 112 €
Budgeten uppföljs kvartalsvis.
Förslag (Lindholm) Antecknas för kännedom.
Beslut Antecknades för kännedom.
Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272
Tekniska nämnden 21.05.2025
15/02.02.02/2025
*/* Som bilaga ett sammandrag per 31.3.2025 för de tre första månaderna 2025 samt ett utdrag ur bokföringen och Opiferus-programmet.
I detta skede verkar inkomsterna följa budgeten. Tillverkningen för eget bruk kommer att underskrida budgeten med cirka 10 000 €.
Utgifterna kommer att överskrida budgeten. Personalkostnaderna underskrider budgeten med cirka 195 000 €. De övriga utgifterna överskrider budget med totalt cirka 220 000 €.
Nettoresultatet kommer att bli cirka 35 000 € sämre än budgeten i detta skede.
Förslag (Lindholm) Tekniska nämnden beslutar anteckna budgetsituationen för enheten för intern service till kännedom.
Beslut
Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272
Föregående ärende | Följande ärende | ![]() |