Tekniska nämnden
Föredragningslista 21.05.2025/Ärendenr. 57

Tekniska nämnden 15.01.2025 § 6 

*/* Som bilaga verbaldelen för 2025 gällande avdelningen för intern service (106 300) samt en kostnadsfördelning per kostnadsställe. Avdelningen omfattar följande kostnadsställen:

2401 Kosthåll

6301 Administration

6302 Städning

6303 Fastighetsskötsel

6304 Byggnads- och underhållstjänster

Avdelningen är en nettoenhet, d.v.s.nettot är bindande.

Avdelningens budget för 2025:

Utgifter   -6 024 112 €

Inkomster    5 738 000 €

Tillverkning för eget bruk         40 000 €

Netto     - 246 112 €

  Budgeten uppföljs kvartalsvis.

Förslag (Lindholm) Antecknas för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 21.05.2025     

15/02.02.02/2025  

*/* Som bilaga ett sammandrag per 31.3.2025 för de tre första månaderna 2025 samt ett utdrag ur bokföringen och Opiferus-programmet.

 I detta skede verkar inkomsterna följa budgeten. Tillverkningen för eget bruk kommer att underskrida budgeten med cirka 10 000 €.

Utgifterna kommer att överskrida budgeten. Personalkostnaderna underskrider budgeten med cirka 195 000 €.  De övriga utgifterna överskrider budget med totalt cirka 220 000 €.

Nettoresultatet kommer att bli cirka 35 000 € sämre än budgeten i detta skede.

Förslag (Lindholm) Tekniska nämnden beslutar anteckna budgetsituationen för enheten för intern service till kännedom.

Beslut  

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272