Tekniska nämnden
Föredragningslista 21.05.2025/Ärendenr. 56

Tekniska nämnden 15.01.2025 § 5 

*/*  Som bilaga ett utdrag ur budgeten för år 2025 samt en fördelning per kostnadsställen gällande avdelning 106 200 Kommunteknik. Avdelningen omfattar följande kostnadsställen.

 Avdelningen utgör en nettoenhet, d.v.s. nettot utgör bindande anslag. Anslag har beviljats enligt följande: 

Förslag (Lindholm) Antecknas för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 21.05.2025     

14/02.02.02/2025  

*/* Som bilaga ett sammandrag per 31.3.2025 för de tre första månaderna 2025 samt ett utdrag ur bokföringen och Opiferusprogrammet.

 I detta skede verkar inkomsterna följa budgeten. Tillverkningen för eget bruk kommer att påbörjas inom snar framtid.

Utgifterna följer budgeten för tillfället. Personalkostnaderna underskrider budgeten med cirka 45 000 €.  Materialkostnaderna kommer att överskrida budgeten. Av anslaget för interna byggnadsmaterial har 93,1 % använts. Det är främst kostnaderna för lappningsmassorna som orsakat detta.

Nettoresultatet följer budgeten i detta skede.

Förslag (Lindholm) Tekniska nämnden beslutar anteckna den uppskattade budgetsituationen för kommuntekniska avdelningen till kännedom.

Beslut  

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272