Tekniska nämnden
Föredragningslista 21.05.2025/Ärendenr. 55

Tekniska nämnden 15.01.2025 § 4 

*/*  Som bilaga ett utdrag ur budgeten för år 2025 gällande avdelning 106 500 Maskindepån. Avdelningen omfattar följande kostnadsställe:

 Avdelningen är en nettoenhet d.v.s. nettot utgör det bindande anslaget. Anslag har beviljats enligt följande:

Förslag (Lindholm) Antecknas för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 21.05.2025     

13/02.02.02/2025  

*/* Som bilaga ett sammandrag per 31.3.2025 för de tre första månaderna 2025 samt ett utdrag ur bokföringen och Opiferusprogrammet.

 I detta skede verkar inkomsterna följa budgeten.

Utgifterna kommer att överskrida budgeten. Av de budgeterade personalkostnaderna har redan 47,8 % använts. Orsaken till detta är att de arbeten, som utförts vid den blivande depån, också belastar maskindepån. Av köptjänsternas anslag har 49,2 % använts. Det är främst kostnaderna för underhåll och reparation av fordonen som orsakat detta.

Nettoresultatet är cirka – 6 000 €, vilket är cirka 77 000 € sämre än budgeten i detta skede.

Förslag (Lindholm) Tekniska nämnden beslutar anteckna den uppskattade budgetsituationen för maskindepån till kännedom.

Beslut  

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272