RSS-länk
Mötesärende:https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sökning
Miljönämnden
Protokoll 10.04.2025/Paragraf 62
| Föregående ärende | Följande ärende |  Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|
Driftsplan 2025 / markanvändning (5106)
Uppföljning av budgeten 1-3/2025
Miljönämnden 10.04.2025 § 62
7/02.02.02/2025
VERKSAMHETENS INTÄKTER
| Driftsplan 2025 | Förverkligad 2025 |
|
Försäljningsintäkter | 5 000 € | 0 € | 0 % |
Avgiftsintäkter | 105 000 € | 7 177 € | 6,8 % |
Övriga verksamhetsintäkter | 3 500 000 € | 461 325 € | 13,2 % |
VERKSAMHETENS INTÄKTER | 3 610 000 € | 468 502 € | 13 % |
|
|
|
|
VERKSAMHETENS KOSTNADER |
|
|
|
Personalkostnader | - 542 781 € | -93 217 € | 17,2 % |
Köp av tjänster | -130 000 € | -5 630 € | 4,3 % |
Material | -9 000 € | -345 € | 3,8 % |
Övriga verksamhetskostnader | -106 000 € | -37 475 € | 35,4 % |
VERKSAMHETSKOSTNADER | -787 781 € | -136 666 € | 17,3 % |
|
|
|
|
VERKSAMHETSBIDRAG | 2 822 219 € | 331 836 € | 11,8 % |
|
|
|
|
Prestationer |
|
|
|
Fastighetsförrättningar * | 15 | 6 | 40 % |
Godkända detaljplaner | 6 | 1 | 17 % |
Tomtindelningar | 10 | 2 | 20 % |
Antalet nya tomter | 35 | 49 | 140 % |
Överlåtna tomter | 10 | 1 | 10 % |
Pålade byggnader | 45 | 5 | 11 % |
Tillstånd för miljöåtgärder | 45 | 18 | 40 % |
Undantagstillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov | 20 | 8 | 40 % |
Totalt: | 186 | 90 | 48 % |
* innehåller beslut av fastighetsförrättningar och registerförare.
Ehdotus (Luukkonen) Nämnden antecknar uppföljning av budgeten / driftsplan 03/2025 för kännedom per 27.3.2025.
Päätös Antecknades för kännedom.
Lisätiedot Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281
| Föregående ärende | Följande ärende | Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|