RSS-länk
Mötesärende:https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sökning
Miljönämnden
Protokoll 06.02.2025/Paragraf 17
| Föregående ärende | Följande ärende |  Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|
Driftsplan 2024 / markanvändning (5106)
Uppföljning av budgeten 1-12/2024 PRELIMINÄR
Miljönämnden 06.02.2025 § 17
48/02.02.02/2024
VERKSAMHETENS INTÄKTER
| Driftsplan 2024 | Förverkligad 2024 |
|
Försäljningsintäkter | 5000 € | 1 241 € | 24,8 % |
Avgiftsintäkter | 104 000 € | 74 729 € | 71,9 % |
Övriga verksamhetsintäkter | 3 500 000 € | 3 589 425 € | 102,6 % |
VERKSAMHETENS INTÄKTER | 3 609 000 € | 3 665 396 € | 101,6 % |
|
|
|
|
VERKSAMHETENS KOSTNADER |
|
|
|
Personalkostnader | -542 495 € | -400 936 € | 73,9 % |
Köp av tjänster | -130 000 € | -65 429 € | 51,1 % |
Material | -9 000 € | -2 985 € | 33,2 % |
Övriga verksamhetskostnader | -106 000 € | -109 928 € | 103,7 % |
VERKSAMHETSKOSTNADER | -787 495 € | -582 998 € | 74 % |
|
|
|
|
VERKSAMHETSBIDRAG | 2 821 505 € | 3 082 398 € | 109,2 % |
|
|
|
|
Prestationer |
|
|
|
Fastighetsförrättningar * | 15 | 10 | 67 % |
Godkända detaljplaner | 5 | 3 | 60 % |
Tomtindelningar | 10 | 7 | 70 % |
Antalet nya tomter | 35 | 49 | 140 % |
Överlåtna tomter | 10 | 2 | 20 % |
Pålade byggnader | 50 | 28 | 56 % |
Tillstånd för miljöåtgärder | 45 | 31 | 69 % |
Undantagstillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov | 25 | 18 | 72 % |
Totalt: | 195 | 148 | 76 % |
* innehåller beslut av fastighetsförrättningar och registerförare.
I övriga verksamhetskostnader finns bokförda förluster på försäljningsfordringar -4 910,76 e.
Förslag (Luukkonen) Nämnden antecknar uppföljning av budgeten / driftsplan 12/2024 för kännedom per 13.1.2025.
Beslut Antecknades för kännedom.
Tilläggsuppgifter Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281
| Föregående ärende | Följande ärende | Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|