RSS
Sökning
RSS-länk
Mötesärende:https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Sökning
Tekniska nämnden
Protokoll 20.11.2024/Paragraf 113
| Föregående ärende | Följande ärende |  Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|
Uppföljning av budgeten för år 2024; Kommunteknik
Tekniska nämnden 17.01.2024 § 5
*/* Som bilaga ett utdrag ur budgeten för år 2024 samt en fördelning per kostnadsställen gällande avdelning 106 200 Kommunteknik. Avdelningen omfattar följande kostnadsställen.
6104 | Trafiklederna |
6105 | Parker och grönområden |
6106 | Sommarevenemang |
6107 | Avfallshantering |
6109 | Torg och försäljningsplatse |
6110 | BÃ¥thamna |
6111 6113 | Ekonomi- och parkskogar Koverhar |
6114 | Omhändertagna djur |
6115 | Fiske |
6117 6118 6201
| Dagvatten Tekniska funktioner Centrallagrets förvaltning |
Avdelningen utgör en nettoenhet, d.v.s. nettot utgör bindande anslag. Anslag har beviljats enligt följande:
Utgifter | -3 008 075 € |
Intäkter
| 771 500 € Tillverkning för eget bruk = TFEB 200 000€ |
Netto | Bindande -2 036 575 € |
Förslag (Horttanainen) Antecknas för kännedom.
Beslut Antecknades för kännedom.
Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280
Tekniska nämnden 17.04.2024 § 44
Utifrån den ekonomiska uppföljningsprognosen i föredragningslistans bilaga är det uppenbart att den Kommuntekniska avdelningen inte för verksamhetsbidragets del uppnår budgetmålsättningen. Det är dock i detta skede för tidigt att bedöma storleken på överskridningen. Det är möjligt att göra en noggrannare prognos först på höstsidan 2024. Vinterväghållningen under slutet av året kommer ännu att påverka det slutliga ekonomiska utfallet.
Förslag (Horttanainen) Antecknas för kännedom och under slutet av året värnar man om erhållande av verksamhetsintäkter och minimering av kostnader.
Beslut Antecknades för kännedom.
Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280
Tekniska nämnden 28.08.2024 § 74
*/* Som bilaga ett utdrag ur årets 2024 budgetuppföljningssystem gällande avdelning 106 200 Kommunteknik. För tillfället finns siffror för månaderna 1-6 på vilka uppgörandet av prognosen bygger. Avdelningen utgör en nettoenhet, d.v.s. nettot utgör bindande anslag.
Förslag (Horttanainen) Antecknas för kännedom och under slutet av året värnar man om erhållande av verksamhetsintäkter och minimering av kostnader.
Beslut Antecknades för kännedom.
Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280
Tekniska nämnden 20.11.2024 § 113
33/02.02.02/2024
*/* Som bilaga ett utdrag ur årets 2024 budgetuppföljningssystem gällande avdelning              106 200 Kommunteknik. För tillfället finns siffror för månaderna 1-9 på vilka              uppgörandet av prognosen bygger. Avdelningen utgör en nettoenhet, d.v.s.              nettot utgör bindande anslag.
Försäljningsintäkter och tillverkning för eget bruk har varit något lägre än budgeterat och köpen av tjänster har vuxit mer än budgeterat. Verksamhetsbidragen förutspås för närvarande vara negativ med 200 000 €.
Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar meddela stadsstyrelsen att nettot för Kommunteknik kommer att försämras med 200 000 € för innevarande år och samtidigt be om överskridningsrätt för ifråga varande summa.
Beslut Förslaget godkändes.
Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280
| Föregående ärende | Följande ärende | Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|