Dynasty informationsservice Sökning RSS Hangö stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Miljönämnden
Föredragningslista 31.10.2024/Ärendenr. 128


 

Driftsplan 2024 / markanvändning (5106)
Uppföljning av budgeten 1-9/2024

 

Miljönämnden 31.10.2024     

48/02.02.02/2024  

 

VERKSAMHETENS INTÄKTER

 

Driftsplan 2024

Förverkligad 2024

 

Försäljningsintäkter

5000 €

1 241 €

24,8 %

Avgiftsintäkter

104 000 €

47 755 €

54,1 %

Övriga verksamhetsintäkter

3 500 000 €

2 606 668 €

74,5 %

VERKSAMHETENS INTÄKTER

3 609 000 €

2 664 154 €

73,8 %

 

 

 

 

VERKSAMHETENS KOSTNADER

 

 

 

Personalkostnader

-542 495 €

-306 546 €

56,5 %

Köp av tjänster

-130 000 €

-33 048 €

25,4 %

Material

-9 000 €

-1 890 €

21 %

Övriga verksamhetskostnader

-106 000 €

-91 514 €

86,3 %

VERKSAMHETSKOSTNADER

-787 495 €

-432 998 €

55 %

 

 

 

 

VERKSAMHETSBIDRAG

2 821 505 €

 2 231 157

79,1 %

 

 

 

 

Prestationer

 

 

 

Fastighetsförrättningar *

15

8

53 %

Godkända detaljplaner

5

3

60 %

Tomtindelningar

10

5

50 %

Antalet nya tomter

35

48

137 %

Överlåtna tomter

10

1

10 %

Pålade byggnader

50

23

46 %

Tillstånd för miljöåtgärder

45

25

56 %

Undantagstillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov

25

13

52 %

Totalt:

195

126

65 %

* innehåller beslut av fastighetsförrättningar och registerförare.

 

I övriga verksamhetskostnader finns bokförda förluster på försäljningsfordringar -4 910,76 e.

 

Förslag (Luukkonen) Nämnden antecknar uppföljning av budgeten / driftsplan 09/2024 för kännedom.

 

Beslut  

 

Tilläggsuppgifter Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281