RSS-länk
Mötesärende:https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sökning
Miljönämnden
Föredragningslista 31.10.2024/Ärendenr. 128
| Föregående ärende | Följande ärende |  Mötesärende i PDF-format
|
Driftsplan 2024 / markanvändning (5106)
Uppföljning av budgeten 1-9/2024
Miljönämnden 31.10.2024
48/02.02.02/2024
VERKSAMHETENS INTÄKTER
| Driftsplan 2024 | Förverkligad 2024 |
|
Försäljningsintäkter | 5000 € | 1 241 € | 24,8 % |
Avgiftsintäkter | 104 000 € | 47 755 € | 54,1 % |
Övriga verksamhetsintäkter | 3 500 000 € | 2 606 668 € | 74,5 % |
VERKSAMHETENS INTÄKTER | 3 609 000 € | 2 664 154 € | 73,8 % |
|
|
|
|
VERKSAMHETENS KOSTNADER |
|
|
|
Personalkostnader | -542 495 € | -306 546 € | 56,5 % |
Köp av tjänster | -130 000 € | -33 048 € | 25,4 % |
Material | -9 000 € | -1 890 € | 21 % |
Övriga verksamhetskostnader | -106 000 € | -91 514 € | 86,3 % |
VERKSAMHETSKOSTNADER | -787 495 € | -432 998 € | 55 % |
|
|
|
|
VERKSAMHETSBIDRAG | 2 821 505 € | 2 231 157 € | 79,1 % |
|
|
|
|
Prestationer |
|
|
|
Fastighetsförrättningar * | 15 | 8 | 53 % |
Godkända detaljplaner | 5 | 3 | 60 % |
Tomtindelningar | 10 | 5 | 50 % |
Antalet nya tomter | 35 | 48 | 137 % |
Överlåtna tomter | 10 | 1 | 10 % |
Pålade byggnader | 50 | 23 | 46 % |
Tillstånd för miljöåtgärder | 45 | 25 | 56 % |
Undantagstillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov | 25 | 13 | 52 % |
Totalt: | 195 | 126 | 65 % |
* innehåller beslut av fastighetsförrättningar och registerförare.
I övriga verksamhetskostnader finns bokförda förluster på försäljningsfordringar -4 910,76 e.
Förslag (Luukkonen) Nämnden antecknar uppföljning av budgeten / driftsplan 09/2024 för kännedom.
Beslut
Tilläggsuppgifter Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281
| Föregående ärende | Följande ärende | Mötesärende i PDF-format
|