Tekniska nämnden
Protokoll 16.10.2024/Paragraf 98

Tekniska nämnden 17.01.2024 § 6 

*/* Som bilaga verbaldelen för 2024 gällande avdelningen för intern service (106 300) samt en kostnadsfördelning per kostnadsställe. Avdelningen omfattar följande kostnadsställen:

2401 KosthÃ¥ll

6301 Administration

6302 Städning

6303 Fastighetsskötsel

6304 Byggnads- och underhÃ¥llstjänster

Avdelningen är en nettoenhet, d.v.s.nettot är bindande.

Avdelningens budget för 2024:

Utgifter   -5 844 646 €

Inkomster    5 752 846 €

Tillverkning för eget bruk         45 000 €

Netto        - 46 800 €

  Budgeten uppföljs kvartalsvis.

Förslag (Lindholm) Antecknas för kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 17.04.2024 § 45 

*/* Som bilaga ett preliminärt sammandrag per 31.3.2024 för de tre första mÃ¥naderna 2024 samt ett utdrag ur bokföringen och Opiferusprogrammet.

 I detta skede verkar inkomsterna underskrida budgeten med cirka 30 000 €.

De uppskattade utgifterna verkar överskrida budgeten med cirka 150 000 € i detta skede. Personalkostnaderna kommer att underskrida budgeten medan energikostnaderna kommer att överskrida budgeten med cirka 50 000 € och köptjänsterna med cirka 100 000 €.

Nettoresultatet kommer att bli cirka 180 000 € sämre än budgeten i detta skede.

Förslag (Lindholm) Tekniska nämnden beslutar anteckna den uppskattade budgetsituationen till kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 28.08.2024 § 75 

*/* Som bilaga ett preliminärt sammandrag per 13.8.2024 för de sex första mÃ¥naderna 2024 samt ett utdrag ur bokföringen.

 I detta skede verkar inkomsterna överskrida budgeten med cirka 30 000 €.

De uppskattade utgifterna verkar underrskrida budgeten med cirka 20 000 € i detta skede. Personalkostnaderna kommer att underskrida budgeten med cirka 300 000 € medan energikostnaderna kommer att överskrida budgeten med cirka 65 000 € och köptjänsterna med cirka  215 000 €.

Nettoresultatet kommer att bli cirka 50 000 € bättre än budgeten i detta skede.

Förslag (Lindholm) Tekniska nämnden beslutar anteckna den uppskattade budgetsituationen till kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272

Tekniska nämnden 16.10.2024 § 98  

15/02.02.02/2024  

*/* Som bilaga ett preliminärt sammandrag per 8.10.2024 för de Ã¥tta första mÃ¥naderna 2024 samt ett utdrag ur bokföringen.

 I detta skede verkar inkomsterna överskrida budgeten med cirka 40 000 €.

De uppskattade utgifterna verkar underrskrida budgeten med cirka 60 000 € i detta skede. Personalkostnaderna kommer att underskrida budgeten med cirka 300 000 € medan energikostnaderna kommer att överskrida budgeten med cirka 65 000 € och köptjänsterna med cirka 175 000 €.

Nettoresultatet ser ut att bli cirka 100 000 € bättre än budgeten i detta skede. Driftsbudgeten tas till ny behandling pÃ¥ novembermötet.

Förslag (Lindholm) Tekniska nämnden beslutar anteckna den uppskattade budgetsituationen till kännedom.

Beslut Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272