RSS-länk
Mötesärende:https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sökning
Miljönämnden
Protokoll 29.08.2024/Paragraf 92
| Föregående ärende | Följande ärende |  Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|
Driftsplan 2024 / markanvändning (5106)
Uppföljning av budgeten 1-6/2024
Miljönämnden 29.08.2024 § 92
48/02.02.02/2024
VERKSAMHETENS INTÄKTER
| Driftsplan 2024 | Förverkligad 2024 |
|
Försäljningsintäkter | 5000 € | 1 241 € | 24,8 % |
Avgiftsintäkter | 104 000 € | 47 019 € | 45,2 % |
Övriga verksamhetsintäkter | 3 500 000 € | 1 732 590 € | 49,5 % |
VERKSAMHETENS INTÄKTER | 3 609 000 € | 1 780 850 € | 49,3 % |
|
|
|
|
VERKSAMHETENS KOSTNADER |
|
|
|
Personalkostnader | -542 495 € | -207 146 € | 38,2 % |
Köp av tjänster | -130 000 € | -23 772 € | 18,3 % |
Material | -9 000 € | -1 127 € | 12,5 % |
Övriga verksamhetskostnader | -106 000 € | -57 182 € | 53,9 % |
VERKSAMHETSKOSTNADER | -787 495 € | -289 228 € | 36,7 % |
|
|
|
|
VERKSAMHETSBIDRAG | 2 821 505 € | 1 491 623 € | 52,9 % |
|
|
|
|
Prestationer |
|
|
|
Fastighetsförrättningar * | 15 | 5 | 33 % |
Godkända detaljplaner | 5 | 3 | 60 % |
Tomtindelningar | 10 | 1 | 10 % |
Antalet nya tomter | 35 | 47 | 134 % |
Överlåtna tomter | 10 | 0 | 0 % |
Pålade byggnader | 50 | 14 | 28 % |
Tillstånd för miljöåtgärder | 45 | 21 | 47 % |
Undantagstillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov | 25 | 8 | 32 % |
Totalt: | 195 | 99 | 51 % |
* innehåller beslut av fastighetsförrättningar och registerförare.
I övriga verksamhetskostnader finns bokförda förluster på försäljningsfordringar -4 910,76 e.
Förslag (Luukkonen) Nämnden antecknar uppföljning av budgeten / driftsplan 06/2024 för kännedom.
Beslut Antecknades för kännedom.
Tilläggsuppgifter Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281
| Föregående ärende | Följande ärende | Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|