RSS-länk
Mötesärende:https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://hanko10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sökning
Miljönämnden
Protokoll 01.02.2024/Paragraf 9
| Föregående ärende | Följande ärende |  Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|
Driftsplan 2024 / markanvändning (5106)
Miljönämnden 01.02.2024 § 9
47/02.02.02/2024
Stadsfullmäktige har fastställt budgeten för 2023 på nettobindningsnivå per avdelning. Förvaltningsenheterna (stadsstyrelsen och nämnderna) ska besluta om budgetens driftsplan och fördela anslagen och de uppskattade intäkterna till driftsbudgetens kostnadsställen samt på investeringsdelen per projekt eller objekt. De ledande tjänsteinnehavarna kan vidare i enlighet med driftsplanen fördela de av förtroendeorganen fastställda delanslagen samt de uppskattade intäkterna och målsättningarna till mindre delar.
Av fullmäktige fastställd budget samt prestationer
VERKSAMHETENS INTÄKTER
| Driftsplan reviderad 2023 | Förverkligad 2022 | Driftsplan 2024 |
Försäljningsintäkter | 5 000 € | 1 860 € | 5000 € |
Avgiftsintäkter | 95 000 € | 102 516 € | 104 000 € |
Övriga verksamhetsintäkter | 3 350 000 € | 3 194 287 € | 3 500 000 € |
VERKSAMHETENS INTÄKTER | 3 450 000 € | 3 298 664 € | 3 609 000 € |
|
|
|
|
VERKSAMHETENS KOSTNADER |
|
|
|
Personalkostnader | -509 578 € | -410 663 € | -542 495 € |
Köp av tjänster | -130 000 € | -68 733 € | -155 000 € |
Material | -5 000 € | -8 787 € | -9 000 € |
Övriga verksamhetskostnader | -108 488 € | -111 600 € | -106 000 € |
VERKSAMHETSKOSTNADER | -753 066 € | -599 783 € | -812 495 € |
|
|
|
|
VERKSAMHETSBIDRAG | 2 256 934 € | 2 698 880 € | 2 796 505 € |
|
|
|
|
Prestationer |
|
|
|
Fastighetsförrättningar * | 15 | 21 | 15 |
Godkända detaljplaner | 5 | 1 | 5 |
Tomtindelningar | 10 | 23 | 10 |
Antalet nya tomter | 30 | 47 | 35 |
Överlåtna tomter | 14 | 5 | 10 |
Pålade byggnader | 50 | 33 | 50 |
Tillstånd för miljöåtgärder | 45 | 25 | 45 |
Undantagstillstånd + avgöranden som gäller planeringsbehov | 25 | 29 | 25 |
Totalt: | 194 | 184 | 195 |
* innehåller beslut av fastighetsförrättningar och registerförare.
Förslag (Luukkonen) Nämnden godkänner driftsplanen för år 2024.
Beslut Förslaget godkändes.
Tilläggsuppgifter Stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281
| Föregående ärende | Följande ärende | Anvisning för ändringssökande
Mötesärende i PDF-format
|